老师，上年的厂房租赁费10万元左右，跨年到现在合同也没有过董事会没有定下来，没有开发票也没有付款，今年的租赁面积又扩大了，我要怎么做账务处理呢？我们上年的收入也是在今年1-4月才结算。

偲语 追问

2022-04-24 10:53

老师，去年和今年的都想做进去了，我想因为去年的收入我们也是在今年才结算的，那么我在今年1-3月的账上补提去年的租赁费每月3万元共计9万元，到实际收到票或付款时再做实际调整。从四月开始每月计提一定金额的今年房屋租赁费，实际收到票或付款的时候再具体调整，可以吗？

佟老师 解答

2022-04-24 11:27

你不是收入在今年确认吗

偲语 追问

2022-04-24 11:32

是的去年的收入是在今年才结算

佟老师 解答

2022-04-24 13:35

那你要是在今年确认收入，没必要在去年做房租

偲语 追问

2022-04-24 14:46

可是房租是去年的，不影响吗？

佟老师 解答

2022-04-24 20:01

发票也是给你今年开吧，租赁期给你写去年吗