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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-04-19 15:16

老师那系统里面这栏是灰色状态无法填列，它是自动生成的吗？

柒惜公子 追问

2017-04-19 15:23

那如果没有自动生成是什么原因呢？是还有哪里没有填完整吗

邹老师 解答

2017-04-19 09:20

你好，是小微企业税收优惠还是？

柒惜公子 追问

2017-04-19 15:11

@邹老师：是的

邹老师 解答

2017-04-19 15:12

你好，按应纳税所得额*15%填写减免税额

邹老师 解答

2017-04-19 15:17

根据你调整之后的应纳税所得额自动生成的

柒惜公子 追问

2017-04-19 15:19

@邹老师：那没有自动生成是什么原因呢？是哪里操作不正确吗

邹老师 解答

2017-04-19 15:19

根据你调整之后的应纳税所得额自动生成的

邹老师 解答

2017-04-19 15:23

你好，可能是调整之后的应纳税所得额是负数

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相关问题讨论
你好 A107040 《减免所得税优惠明细表》
2020-05-28 14:13:31
那两个表都不用填写，系统自动取数的，我们只要核实主表上有没有享受所得税减免优惠，有没有近5年未弥补的亏损数据没有自动带出来就好了
2019-05-15 16:52:59
你好，是小微企业税收优惠还是？
2017-04-19 09:20:00
A107020 所得减免优惠明细表，主要是填报减免的“应纳税所得额”优惠项目。 A107040 减免所得税优惠明细表，主要是填报减免“企业所得税税额”的优惠项目。 如果属于小型微利企业，则填报应填报《A107040 减免所得税优惠明细表》“一、符合条件的小型微利企业减免企业所得税”栏次。不填报《A107020 所得减免优惠明细表》。
2020-05-02 11:12:09
你好，期间费用明细表，这个根据你的科目余额表，财务费用，销售费用，管理费用填写里面的明细你自己分类 弥补亏损明细表， 还有小型微利企业优惠明细表自动取数 如果你们利润是亏损的，或者是零，小型微利企业填写零就可以的，如果利润100万以内的，用实际利润乘以22.5%。
2022-05-25 12:03:03
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