我们给派遣公司打了4351.68元，70的服务费，2140.84是我们预先支付了一个月的社保公积金，还有2140.84元是我们公司承担的社保公积金，个人部分也是公司承担，这种怎么做会计分录呢

天青色等烟雨 追问

2022-04-21 19:01

老师，我想问一下我可不可以把所有的费用，都计入劳务费，然后我们预先支付了一个月的社保款项，我计入其他应收款，然后再派遣公司打回给我们的时候，我们再冲账，像这种方法能不能行，因为其他应收款的话，在年底的话需不需要平账啊？。

meizi老师 解答

2022-04-21 19:08

年末最好是平科目其他应收款，公司之间的话其他应收款要注意业务才行，为啥劳务派遣公司要返还钱给你

天青色等烟雨 追问

2022-04-21 19:26

因为当时这个派遣公司是让我们先预付一个月的社保，相当于类似这种定金押金的一个形式，所以的话就预付的。把钱返给我们公司，因为我们公司已经压了一部分的社保的一个金额在里面

meizi老师 解答

2022-04-21 20:14

 你好  那这样的话可以的； 到时你挂其他应收款即可 ；这个   到时你们合同约定比如有押金的  ； 那么 就条款的 就不存在年末必须还回来哈