送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-04-20 17:21

可以抵扣进项税额是85+1.32=86.32
销项税额的计算是
(702+23.4)/1.13*0.13+4.68*1.1*0.13+(450*1.5+50*1.6)*0.13=182.27
应交增值税182.27-86.32=95.95

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相关问题讨论
一般纳税人增值税专用发票税率有13%,9%,6%,3%,免税的
2020-01-03 09:31:51
你好,和你专票税率是一样的
2018-12-04 11:10:07
就是6%呀,还是你想问的是?
2016-03-14 10:29:03
您好,开进来的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,开出去的,一样的计税的。
2017-04-08 12:45:23
你好,具体是什么业务呢?
2024-04-02 16:29:16
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