我们公司从金蝶K3导出到精斗云的固定资产的数据,由于版本设置有点出入,四舍五入,原值那相差0.05,当月折旧那相差0.55,那个要怎么处理

实操学堂 追问

2022-04-20 14:05

当月结转和计提的不一样,结转是他之前结转的是17329.88,我自动生成的计提是17329.33

朴老师 解答

2022-04-20 14:12

计提和结转的差额看多计提了还是多结转了直接冲就可以

实操学堂 追问

2022-04-20 14:25

我看他之前都没计提过,之前有做固定资产结转和结转损益时有固定资产折旧,怎么我这个点生成凭证就会有计提单独有个凭证出来

朴老师 解答

2022-04-20 14:32

同学你好
这个应该有计提的吧

实操学堂 追问

2022-04-20 14:37

有计提  一个图片是我做的  多结转了,计提不是每个月要做吗,怎么他都没有做  他每个月计提了工资,社保,公积金,各种税费,除开这些还有其他的需要计提的吗

朴老师 解答

2022-04-20 14:43

同学你好
多结转的需要红冲了