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2021年暂估了3万的管理服务费用，借：管理费服务费，贷：应付款暂估。 2022年，收不到3万的暂估费发票了，现在要怎么做会计分录，
喜悦的鲜花
于2022-04-20 11:25 发布 530次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2022-04-20 11:27
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精选问题
机械租赁还没开工，可以先开发票吗 问
可以的，只要你愿意交税 答
这个案例，张丽老师为什么没说了，说下课再说，但没说 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
请问一下，这道题C是不是也是错的？ 问
你好，他这里是使用寿命不确定的无形资产不需要摊销。C选项是对的。 答
上个月有留抵税额1300，本月销项税额2000，进项税额7 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
老师，25年支付铁路运费30万元，年底发票没收到，暂估 问
一、26 年收到 23 万发票的分录 先冲回 25 年原暂估 借：应付账款 — 某铁路 275,229.36 贷：以前年度损益调整 275,229.36 按发票入账 借：以前年度损益调整 210,327.53（运费） 借：应交税费 — 应交增值税 (进项) 19,615.77 借：税金及附加 56.70（印花税） 贷：应付账款 / 银行存款 230,000.00 结转差额 借：以前年度损益调整 64,901.83 贷：利润分配 — 未分配利润 64,901.83 二、印花税 56.7 元是否调增？ 不需要纳税调整 印花税实际发生且有票，可税前扣除。 三、剩余 7 万发票开不回来怎么平账 确定无法收回，冲销应付账款 借：应付账款 — 某铁路 70,000.00 贷：以前年度损益调整 64,220.18 贷：应交税费 — 应交增值税 (进项转出) 5,779.82 结转 借：以前年度损益调整 64,220.18 贷：利润分配 — 未分配利润 64,220.18 汇算清缴 这7 万对应的成本不能税前扣除，25 年汇算要做纳税调增。 答
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