老师，您好！麻烦问一下小规模纳税人增值税税收减免金蝶软件中，现金流量表不平衡，如果点自动平衡的话，就会在收到其他与经营活动相关的现金这一行又加上税收减免的金额，这个需要怎么处理呢？谢谢您

burn 追问

2022-04-20 08:38

小林老师，我不太理解您的意思，麻烦您说简单一点嘛~！！谢谢

小林老师 解答

2022-04-20 08:39

您好，是您可以加计抵减单独做一个分录，

burn 追问

2022-04-20 08:46

小林老师，您看，我之前做的是：1、借：应收    贷：主营收，应交税费-未交增值税   2、收到款后：借:银存  贷：应收；
然后我做了一笔，借：应交税费-未交增值税  贷：营业外收入          就出现了这个情况！您说的加计抵减单独做一个分录是怎么做呢~谢谢诶，我有点懵着！

小林老师 解答

2022-04-20 08:50

您好，您应当是借应交税费应交增值税（减免税款）贷营业外收入或其他收益

burn 追问

2022-04-20 08:52

好的！谢谢您！我改改看看

小林老师 解答

2022-04-20 09:02

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持

burn 追问

2022-04-20 11:40

小林老师，现金流量表我按照您说的也改分录了，还是提示不平呢

小林老师 解答

2022-04-20 11:51

您好，麻烦发下您的分录，差异金额是多少

burn 追问

2022-04-20 12:03

好的，就是这样的，差额是3807.13

小林老师 解答

2022-04-20 12:48

您好，您的分录没问题，咱们企业期末结转应交税费未交增值税？