送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-19 16:42

你好,具体的是哪里有错误。

gyeommi 追问

2022-04-19 16:47

正确科目是管理费用-其他费用,现在做成了管理费用-福利费

郭老师 解答

2022-04-19 16:53

借利润分配未分配利润贷利润,分配未分配利润,你做汇算清缴的时候,这个其他费用在职工薪酬明细表福利费里面填写。

gyeommi 追问

2022-04-19 16:56

所以现在要做回正确的科目吗?

gyeommi 追问

2022-04-19 16:57

做汇算清缴还是填写在职工薪酬那里?

郭老师 解答

2022-04-19 16:58

对的是的是这么做。

gyeommi 追问

2022-04-19 16:59

不做回正确科目有影响吗?

郭老师 解答

2022-04-19 17:02

影响不大的如果你想做的话借其他应付款
贷应付职工薪酬社保

郭老师 解答

2022-04-19 17:02

借应付职工薪酬社保
贷其他应付款

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相关问题讨论
你好,增值税是没有汇算清缴的。
2019-07-25 09:47:52
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2016-03-31 16:40:46
年度汇算清缴到5.31号截至了 如果你没有做的必须去税务局大厅申报
2020-06-11 14:30:26
您好同学 你要按明细填的同学,你看一下明细填完对不对,
2020-05-19 15:42:37
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