老师您好，请问一下费用 是属于6-12月份的维修费，但是却1月份开票1月份付款，要怎么做阿？

夏花花 追问

2022-04-18 16:44

不是的老师，是2021年6-12月份的费用 ，是3月份收到发票和付款

郭老师 解答

2022-04-18 16:46

你好，是次年三月份收到的发票吗？那你去年分录怎么做的？

夏花花 追问

2022-04-18 16:53

是的，3月才收到票和付款，去年没做任何分录

郭老师 解答

2022-04-18 16:55

企业利润分配，未分配利润贷银行存款。

郭老师 解答

2022-04-18 16:55

借利润分配未分配利润贷银行存款。