我们公司的一笔投资损失，企业所得税汇算清缴时，填在哪个表里呀？

小鱼儿 追问

2022-04-18 10:48

借：资产减值损失，贷：长期股权投资减值准备-xx文化产业发展有限公司

meizi老师 解答

2022-04-18 10:54

 你好；          http://www.360doc.com/content/18/0528/03/7072309_757561031.shtml参考这个来填写   

小鱼儿 追问

2022-04-18 10:55

还就是工资薪金的那张表的工资不是要填借方金额吗，我们就是19万，那这样不是与期间费用那张表的管费用的计提的工资又是25万，不一致，显示错误，那到底以那个数据为准呢

meizi老师 解答

2022-04-18 11:01

 你好 ；    你说的是哪个表格里面   

小鱼儿 追问

2022-04-18 11:10

管理费用里面的是我们计提金额包括12月的工资，但是工资薪金不是说要按借方实际发放金额吗，又不包括12月的 所以如按照这样填，两个表的工资不一致。后面我又把工资薪金那张表改成和期间费用一致，就可以了，但是，这样不是违背了，工资薪金要填借方金额，这个原则？

meizi老师 解答

2022-04-18 11:22

 你好；    期间费用表里的职工薪酬——是指计入管理费用、销售费用的职工薪酬
纳税调整表里工资账载金额——是企业所有的职工薪酬，包括计入管理费用、销售费用，制造费用等金额  

小鱼儿 追问

2022-04-18 11:49

那我们这边为什么提示错误呢？按道理，也可以不相等对吧

meizi老师 解答

2022-04-18 11:54

 你好；         如果你有研发支出或者成本的话   就是有差异的    

小鱼儿 追问

2022-04-18 11:54

问题是我们职工薪薪酬那张表，填列的金额如果按借方填就小于期间费用那张表，所以系统不让过，那我改成贷方金额，就可以通过了，我就是不明白，不是说要填借方金额吗？我们的工资都计提在管理费用里，我们上当月计提，下月发放，所以就不一致了

meizi老师 解答

2022-04-18 12:00

你好； 你先去看你账上 数据来写 ；如果有差异先去核对  怎么来的 差异 来判断哈