想问一下，我在附列资料四那边填了280的金税盘年费，为什么主表23行没有自动带出来啊

轻舞飞扬 追问

2022-04-18 09:42

我是不是哪里填错了

东老师 解答

2022-04-18 09:43

本期实际抵扣你没填数吗？

轻舞飞扬 追问

2022-04-18 09:46

我应该怎么填啊？

东老师 解答

2022-04-18 09:47

你其发生额和本期实际抵扣金额都需要填数。

轻舞飞扬 追问

2022-04-18 10:02

都填280吗？还是填280*6%税率=15.85啊，能不能具体说下那一格填什么数字呢，谢谢

东老师 解答

2022-04-18 10:05

对，这个280可以全额抵减的

轻舞飞扬 追问

2022-04-18 13:50

还是提示我：一般纳税人《增值税减免税申报明细表》减税项目“本期实际抵减税额”列合计(0)=主表23栏“应纳税额减征额”【一般项目】本期数(280)+主表23栏“应纳税额减征额”【即征即退项目】本期数(0)。 《增值税减免税申报明细表》减税项目第4列“本期实际抵减税额”“合计数”应大于等于《附表四》第1行第4列“本期实际抵减税额”

东老师 解答

2022-04-18 13:51

你这个月需要交税吗？

轻舞飞扬 追问

2022-04-18 13:52

需要的，我补一下主表的图

东老师 解答

2022-04-18 13:54

增值税减免税明细表里填了吗？

轻舞飞扬 追问

2022-04-18 13:59

是这样吗，填了的

东老师 解答

2022-04-18 14:00

本期实际抵减也得填数。