交税一定得通过公户吗。还没开公户。然后需要交的年度的所得税怎么办。 下面就是应交的税额是吗。

一米 追问

2022-04-17 19:43

老师。我的报表做错了。已报送年度财务报表。与季度的。
我把工资做入管理费用。现在    在所得税时，调整后。我得多交税300左右。
我会被老板骂死。
怎么办。有什么方法没。

文文老师 解答

2022-04-17 19:49

如果工资在汇算前，发放了，就不用调整

一米 追问

2022-04-17 19:53

发了。但没有交社保。也没交个所。
在职工薪酬支出及纳税调整明细表中。税收金额栏中。可以录入与账载金额、实际发生额一样的吗。例如这三个金额都一样。这样专管会找我不。

一米 追问

2022-04-17 19:58

这个职工薪酬支出及纳税调整明细表
是指发生的工资未发是不是。还是？

文文老师 解答

2022-04-17 19:59

税收金额栏中。可以录入与账载金额、实际发生额一样

一米 追问

2022-04-17 20:02

在所得税年度中。   账载金额 与实际发生额      1-12月发生是21600   然后也发21600    。没交社保与个所。。那在调整表中还需要录入吗。

文文老师 解答

2022-04-17 20:04

在调整表中还需要录入。

账载金额、实际发生额，税收金额都是21600

一米 追问

2022-04-18 14:29

账载金额 指账面的金额、那实际发生额是指已付的工资，税收金额是指有交税的还是什么。

文文老师 解答

2022-04-18 14:38

税收金额指实际发放的金额