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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2022-04-16 10:21

对啊，还是要正常计提的

天青色等烟雨 追问

2022-04-16 10:25

4月中旬，我这边做了2021年的汇算清缴，在3季度时交了一笔所得税，汇算清缴下来，补缴了2000多的税？对于这块，我不知道怎么处理

小锁老师 解答

2022-04-16 10:34

你这个不是上边儿增值税那个问题吧？

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相关问题讨论
增值税免交了，可以不计提附加税，如果计提了，也转营业外收入
2020-07-15 08:55:25
你好！小规模按第一个就可以了。
2020-10-28 11:13:47
您好！你是发生了什么业务，一般是计入其他业务收入。
2018-09-06 10:32:08
你增值税不需要交，附加税不计提，也不用转
2019-06-25 12:59:20
你好，其他业务收入也要交增值税，营业外收入不交增值税，只交所得税
2020-02-23 17:02:58
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