送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-15 16:15

 你好;   借应收账款   贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税  

小鱼儿 追问

2022-04-15 16:17

我是需要你把所有的数据都写出来,现在京东要我们开这个优惠券1块跟超级红包0.15,也就是1.15的服务费给他们,比如这个订单,客户支付11.75,最后京东的佣金为0.9,京东跟我们的结算为12.9-0.9=12块

meizi老师 解答

2022-04-15 16:21

 你好;   你开票出去 的服务费是 0.9 的金额吗   

小鱼儿 追问

2022-04-15 16:28

不是,是1.15的老师是

meizi老师 解答

2022-04-15 16:44

那你们收入合计是多少 ?   是    1.15+客户支付的金额合计是吗   

小鱼儿 追问

2022-04-15 16:46

我确认的收入是12.9,也就是货款的金额

meizi老师 解答

2022-04-15 16:51

 你好; 那就是这样的;  借    应收账款  1.15   ; 银行存款11.75 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税     ;      贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税  

小鱼儿 追问

2022-04-15 17:00

也不对,我们收到的钱是12块,你看下我这个,最后调这个可以吗

小鱼儿 追问

2022-04-15 17:04

帮忙看下,这个是我当时做的分录,跟现在需要开发票,那肯定要调账的,本来我的账是平的

meizi老师 解答

2022-04-15 17:08

 你好;  你这个要12.9才对的; 不然你金额对不上的   

小鱼儿 追问

2022-04-15 17:19

先不考虑税的情况下

meizi老师 解答

2022-04-15 17:30

那你们就是没有考虑税额的 情况下。做的12 。 加上  12就是12.9才对的   

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