我们现在收到需要开票给京东（商城权益和数科权益）这个我们开了服务费票给他们，这个账务我们怎么处理？

小鱼儿 追问

2022-04-15 16:17

我是需要你把所有的数据都写出来，现在京东要我们开这个优惠券1块跟超级红包0.15，也就是1.15的服务费给他们，比如这个订单，客户支付11.75，最后京东的佣金为0.9，京东跟我们的结算为12.9-0.9=12块

meizi老师 解答

2022-04-15 16:21

 你好；   你开票出去 的服务费是 0.9 的金额吗   

小鱼儿 追问

2022-04-15 16:28

不是，是1.15的老师是

meizi老师 解答

2022-04-15 16:44

那你们收入合计是多少 ？   是    1.15+客户支付的金额合计是吗   

小鱼儿 追问

2022-04-15 16:46

我确认的收入是12.9，也就是货款的金额

meizi老师 解答

2022-04-15 16:51

 你好； 那就是这样的；  借    应收账款  1.15   ； 银行存款11.75 贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税     ；      贷其他业务收入； 应交税费-应交增值税  

小鱼儿 追问

2022-04-15 17:00

也不对，我们收到的钱是12块，你看下我这个，最后调这个可以吗

小鱼儿 追问

2022-04-15 17:04

帮忙看下，这个是我当时做的分录，跟现在需要开发票，那肯定要调账的，本来我的账是平的

meizi老师 解答

2022-04-15 17:08

 你好；  你这个要12.9才对的； 不然你金额对不上的   

小鱼儿 追问

2022-04-15 17:19

先不考虑税的情况下

meizi老师 解答

2022-04-15 17:30

那你们就是没有考虑税额的 情况下。做的12 。 加上  12就是12.9才对的