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小鱼儿
于2022-04-15 16:13 发布 2822次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-04-15 16:15
你好; 借应收账款 贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税
小鱼儿 追问
2022-04-15 16:17
我是需要你把所有的数据都写出来,现在京东要我们开这个优惠券1块跟超级红包0.15,也就是1.15的服务费给他们,比如这个订单,客户支付11.75,最后京东的佣金为0.9,京东跟我们的结算为12.9-0.9=12块
meizi老师 解答
2022-04-15 16:21
你好; 你开票出去 的服务费是 0.9 的金额吗
2022-04-15 16:28
不是,是1.15的老师是
2022-04-15 16:44
那你们收入合计是多少 ? 是 1.15+客户支付的金额合计是吗
2022-04-15 16:46
我确认的收入是12.9,也就是货款的金额
2022-04-15 16:51
你好; 那就是这样的; 借 应收账款 1.15 ; 银行存款11.75 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 ; 贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税
2022-04-15 17:00
也不对,我们收到的钱是12块,你看下我这个,最后调这个可以吗
2022-04-15 17:04
帮忙看下,这个是我当时做的分录,跟现在需要开发票,那肯定要调账的,本来我的账是平的
2022-04-15 17:08
你好; 你这个要12.9才对的; 不然你金额对不上的
2022-04-15 17:19
先不考虑税的情况下
2022-04-15 17:30
那你们就是没有考虑税额的 情况下。做的12 。 加上 12就是12.9才对的
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2022-04-15 16:17
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