1.附列资料也不用填写？里面期初余额是自带的 2.主表呢

实操学堂 追问

2022-04-15 15:34

小规模纳税人，装修公司，减按1%的  我们这一期总共开了不到30万为什么会显示超过起征点了呢

文文老师 解答

2022-04-15 15:34

主表，均需要自己填写

文文老师 解答

2022-04-15 15:35

按1%开具的发票还是3%开票的？

实操学堂 追问

2022-04-15 15:41

按1%开具的发票

文文老师 解答

2022-04-15 15:42

那附表就不要填了。

文文老师 解答

2022-04-15 15:42

直接在主表 小微企业免税销售额填不含税销售额

文文老师 解答

2022-04-15 15:45

现在没有再出来提示了吧

实操学堂 追问

2022-04-15 15:47

下面的税额还是自动跳出来

文文老师 解答

2022-04-15 15:50

将16行，本期应纳税额删除

文文老师 解答

2022-04-15 15:50

其他先不动，再看看是否有提示

实操学堂 追问

2022-04-15 15:52

这个跟我没有做年报应该没有关系吧

文文老师 解答

2022-04-15 15:57

没有做年报，与增值税没有关系。

文文老师 解答

2022-04-15 15:57

代开发票，自己开具的发票，全部加起来没有超过45万 ？？

文文老师 解答

2022-04-15 15:58

1-3月开具的所有发票。

文文老师 解答

2022-04-15 15:58

看该截图提示，公司一季度开票金额超过了45万。

实操学堂 追问

2022-04-15 16:07

是的没有，你看的自动跳数据的，不是10-12月的吗   为什么还体现在上面1463531.56，这个数字是上一年第四季度的我还交了税的

文文老师 解答

2022-04-15 16:11

申报去年四季度时，附表1的数据是自动出来的吗？  

文文老师 解答

2022-04-15 16:11

就是这个数据 1463531.56 
系统自动出来的？

实操学堂 追问

2022-04-15 16:15

这个是我统计的，我的收入比开票的金额多，这个数字是含了没有开票的金额的

文文老师 解答

2022-04-15 16:19

这个数据 1463531.56  是不是去年四季度申报增值税时，自己手动填写的？

文文老师 解答

2022-04-15 16:21

附表1，不会自动带数，一般都是自己填写的。
而且填写不正确，形成余额，就会带到下期期初

实操学堂 追问

2022-04-15 16:25

是的老师手动填写的，这种应该怎么办呢

文文老师 解答

2022-04-15 16:29

猜测，可能是去年四季度附表1，引起的。

文文老师 解答

2022-04-15 16:29

先更正去年四季度申报表，将附表1数据删除。

实操学堂 追问

2022-04-15 17:13

把附表里面的内容全都删了？我删了，还是显示这个

文文老师 解答

2022-04-15 17:15

还是有期初，要删除去年四季度的附表1，不是现在22年一季度的附表1数据

实操学堂 追问

2022-04-15 17:23

我是删除去年的 删了之后，就是上一行什么数据都没有  但是重新申报今年第一季度的还是显示有  我已经把去年的第四季度这里全都删了

文文老师 解答

2022-04-15 17:47

将一季度数据重置，重新填报看看，附表1是否还有 数据

实操学堂 追问

2022-04-15 18:04

再次确认一下不超过45万里面含专票，是不是专票的也不用交税

文文老师 解答

2022-04-15 18:14

专票不享受优惠，按发票上税额交税

文文老师 解答

2022-04-15 18:14

专票+普票，合计数超过45万，全额纳税。

文文老师 解答

2022-04-15 18:15

专票+普票，合计数不超过45万，专票交税，普票免税

文文老师 解答

2022-04-16 10:03

若对回复满意，请五星好评！

文文老师 解答

2022-04-16 10:03

若对回复满意，请五星好评！