老师您好，请问从上游进的货，货给发啦，但是没给开发票，联系不上人啦，这种情况应该怎么处理啊

dream&忆纷飞 追问

2022-04-15 12:08

进账发票没有是不是也没有进项可抵扣的啦

dream&忆纷飞 追问

2022-04-15 12:09

所得税，？企业所得税吗？怎么区分这笔对应的企业所得税是多少啊

郭老师 解答

2022-04-15 12:09

你好不允许抵扣所得税，也不允许抵扣增值税，因为没有发票。

郭老师 解答

2022-04-15 12:09

企业所得税，小型微利企业利润100万以内的税率2.5%，利润100万到300万之间的税率5%。

dream&忆纷飞 追问

2022-04-15 12:10

就是算出来这笔货的利润呗，交企业所得税

dream&忆纷飞 追问

2022-04-15 12:10

那公司没有进账可不可以起诉对方啊

郭老师 解答

2022-04-15 12:11

对的是的，那当时约定的是开发票的价格吗？

dream&忆纷飞 追问

2022-04-15 12:11

是的，有约定

郭老师 解答

2022-04-15 12:15

那你就找对方，不行的话就找他税务局。

dream&忆纷飞 追问

2022-04-15 12:21

对方失联状态，找不到人啦

郭老师 解答

2022-04-15 12:24

那你起诉你也找不着人，你就找他税务局。

dream&忆纷飞 追问

2022-04-15 12:44

好的老师

郭老师 解答

2022-04-15 12:52

不用客气，工作愉快。