老师，我是一家养老公司，2月份开过住宿发票的1%的增值税普通发票，是因为为疫情隔离安置点，现在怎么申报季报销售额？怎么填写？

欣慰的热狗 追问

2022-04-15 11:45

但是还有30万左右的无票收入怎么填？

meizi老师 解答

2022-04-15 11:54

 你好； 无票收入  合计都不超过45万。 写   在10栏次免税销售额报免税即可。

欣慰的热狗 追问

2022-04-15 11:56

老师，合计超过45万了咋弄

meizi老师 解答

2022-04-15 12:03

  超过了的话； 那么 你22年1季度  就  把 未开票收入和开票收入  一起计入 1栏次 和普票栏次去   

欣慰的热狗 追问

2022-04-15 12:13

老师，没有普票栏次，怎么填？

meizi老师 解答

2022-04-15 12:28

 你好    在其他增值税发票栏次里面去  第三栏