我们是一家小规模企业，我刚到这个公司，发现我们公司去年8月和12月收到其他公司的增值税专用发票两张，企业申报都是o申报。我现在该怎么办呢？年报怎么报，进项多，销项少.需要交税吗？

清爽的信封 追问

2022-04-15 10:14

对呀！全是0

清爽的信封 追问

2022-04-15 10:15

我现在怎么做年报呢？我昨天年报报的o我现在更正可以吗？

清爽的信封 追问

2022-04-15 10:15

还有我们是小规模，收到专票没事吗？

清爽的信封 追问

2022-04-15 10:16

反结账改我不懂呢？

清爽的信封 追问

2022-04-15 10:17

因为我刚刚发现这些发票，以前的人没交接

meizi老师 解答

2022-04-15 10:18

 你好；  那你 22年补做分录了 。  不反结账了。  你 按照你 季度报的数据去处理  ；然后22年走以前年度损益调整 科目去处理这两个发票   

清爽的信封 追问

2022-04-15 10:20

我只需要报税环节就行，做账不需要我。我也不会。麻烦您告诉我，我这个报税怎么弄就可以了

清爽的信封 追问

2022-04-15 10:22

我是不是需要22年季报的时候把这些都补上

meizi老师 解答

2022-04-15 10:24

 你好；    季报不会补 ；  你只是做分录 在22年去即可 。 走以前年度损益调整；   比如借以前年度损益调整 ； 进项税贷  银行存款 。  发票这样来做账的   

清爽的信封 追问

2022-04-15 10:24

我在我这个月的季报上面补呢还是下次季报的时候一起补呢？

清爽的信封 追问

2022-04-15 10:27

还是说我这些发票在报税的时候就不用管了呢？

meizi老师 解答

2022-04-15 10:33

 你好； 你还是0报 ； 因为你之前就是0报 ； 你年报也得去0报的   ；你可以现在在4月补做  

清爽的信封 追问

2022-04-15 10:33

好的，明白了

meizi老师 解答

2022-04-15 10:39

 不客气的。帮到你就好