做企业所得税汇算清缴时，企业所得税年度纳税申报表填报表单在哪里可以看到这张表

郭老师 解答

2022-04-15 09:30

没有的话，在我要查询税费申报及缴纳里面，在这里面找。

欣慰的夏天 追问

2022-04-15 09:36

是这样的 我是第一次做企业所得税汇缴，可以查到上次勾选的我这表，我的意思以前勾选过那么现在22年做21年的汇缴在不需要填报这张表吗？我在待办里面可以看到基础信息表

欣慰的夏天 追问

2022-04-15 09:38

意思是先在待办里面填基础信息表 第二步有个填报表单 就是这个表吧，第三步呢 那些纳税调整事项是？？

郭老师 解答

2022-04-15 09:39

你好，勾选了表格之后再填写就可以的，一般先填写主表，然后再填写那些纳税调整的表格。

欣慰的夏天 追问

2022-04-15 09:45

不是 先填主表就是信息表 然后第二步有个填报表单勾选里面该填的表 是这样吗 接着呢？

郭老师 解答

2022-04-15 09:47

你先填写的应该是基础表里面是不是有资产，这些需要填写的，如果是的话，这个就是基础表，先填写了基础表，然后再勾选主表纳税调整明细表这些。

欣慰的夏天 追问

2022-04-15 09:56

必须先填了主表才可以勾选吧，勾选之后就有那些调整表出来吗

郭老师 解答

2022-04-15 09:58

你好对的是的是这么做的。

欣慰的夏天 追问

2022-04-15 10:01

谢谢老师耐心解答，还有一个疑问就是纳税调整的调增和调减的金额是怎么计算来的 还是系统会自动带出来，原谅我不耻下问 哈哈哈

郭老师 解答

2022-04-15 10:03

你填写了账载金额，它就会调增，如果你填写了税收金额，它就是调减

欣慰的夏天 追问

2022-04-15 10:05

在哪个表里填写账载金额 税收金额

郭老师 解答

2022-04-15 10:06

你好，纳税调整明细表、固定资产明细表，还有职工薪酬明细表都有，这些调整表都有的。