生产出口企业，有一个出口零件是外购然后出口的。税务说让我们把这笔去掉，然后做免税产品进项转出。请问一下申报的时候应该怎么报，账务上应该怎么处理

住进时光里 追问

2022-04-15 09:19

老师您好，您是说这里吧  那一部分放到下面免税那里对吗。但是这个月的增值税我已经全申报了，要修改了重新报吗

张壹老师 解答

2022-04-15 09:24

你好，下个月申报，还要看你的发票是不是要红冲，重开免税发票

住进时光里 追问

2022-04-15 09:27

好的老师，谢谢！

张壹老师 解答

2022-04-15 09:34

你好，不客气，祝你工作愉快

住进时光里 追问

2022-04-15 09:35

老师再问一下，跨年的出口免税发票做红冲，具体是怎么处理呀

张壹老师 解答

2022-04-15 09:37

你好，和正常一样作，你是普票，直接开红字发票，