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送心意

袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2017-04-14 11:23

老师请问这样的怎么做，先老公司租门面2年，36000元（老公司股东付款），一年多之后成立新公司加入新股东，又把这个门面转租出去，转租金额13000，这里面亏5000元，新公司从新建立新财务帐套，期初建账时没有把这一块入账，现在入账该怎么做

暖心 追问

2017-04-14 11:55

现在怎么做会计分录呢

袁老师 解答

2017-04-14 11:05

借：应收账款贷：其他业务收入，借：其他业务成本贷：待摊费用--租赁费

袁老师 解答

2017-04-14 11:31

这个找发票吧，没有发票不能入账的

袁老师 解答

2017-04-14 12:51

收钱：36000-13000=23000，这借：预付账款23000贷：其他应付款--股东23000

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相关问题讨论
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2025-01-09 17:33:57
你好，题目在哪呢，没有看到。
2023-11-29 16:41:08
您好，请问是什么业务啊这个
2023-11-02 16:44:59
你好； 你具体是什么业务； 要 描述好业务；才有老师针对性回复你的。  
2023-09-06 16:57:06
这里要分清 生产性生物资产和消耗性生物资产，若猪仔育肥猪，则借：消耗性生物资产，贷：农业生产成本  如良仔育母猪，则为借：生产性生物资产，贷：农业生产成本
2023-08-23 17:02:35
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