当时员工社保还没有转过来，总部帮员工垫付交了一个月社保，后面还钱给总部了。这部分费用，汇算清缴时调增具体填在哪里？

迅速的世界 追问

2022-04-14 18:15

老师的意思这个金额填在职工薪酬明细表里面社会保障性缴款是吗

郭老师 解答

2022-04-14 18:18

你好对的
是这么做的

迅速的世界 追问

2022-04-14 18:24

但是老师，我当时计入的是借：管理费用-其他，贷：其他应付款-其他。我感觉这个数据填职工薪酬明细表里是不是不妥。

郭老师 解答

2022-04-14 18:29

你好，正常的不应该做到社保里面吗？借管理费用，社保贷，应付职工薪酬社保。

郭老师 解答

2022-04-14 18:29

你这样的话，放到纳税调整明细表，扣除项目其他里面。