老师，公司中途建账，期初数据录完了，但是不平衡，怎么办呢

甜美的棒棒糖 追问

2022-04-13 15:53

没有，内账，以前没有会计，只有一个出纳简单的记流水

甜美的棒棒糖 追问

2022-04-13 15:53

损益类没有期初对吧？

甜美的棒棒糖 追问

2022-04-13 15:54

权益类也不用对吧

耿老师 解答

2022-04-13 15:56

你好，这样的话可以把差额挤到其他应收款或其他应付款，或者是未分配利润，单独挂起来

甜美的棒棒糖 追问

2022-04-13 15:56

这样没影响吗？

甜美的棒棒糖 追问

2022-04-13 15:58

老师，本来差额是445560 .92，我录到未分配利润后，差额是八十多万了

耿老师 解答

2022-04-13 16:00

您好，未分配利润做负数，建个二级科目单都挂出来

甜美的棒棒糖 追问

2022-04-13 16:02

二级科目怎么写呢？用哪个名字呢？

耿老师 解答

2022-04-13 16:08

您好，建账差额就可以，因为你这是内账

甜美的棒棒糖 追问

2022-04-13 16:10

在利润分配下面设置，还是在未分配利润下面设置

耿老师 解答

2022-04-13 16:11

您好，在未分配利润，或者是其他应收款其他应付款

甜美的棒棒糖 追问

2022-04-13 16:15

差额以负数的方式记到未分配利润对吗？

耿老师 解答

2022-04-13 16:18

你好！是的，按差额的方向