我们是小规模纳税人，到季末已经计提所得税了，但是没有交所得税费用，怎么做分录？

眼睛大的抽屉 追问

2022-04-13 10:23

借:所得得税费用（负数），贷:应交税费（负数）这样做分录吗

文文老师 解答

2022-04-13 10:25

借:所得得税费用（负数），贷:应交税费（负数）这样做分录可以

眼睛大的抽屉 追问

2022-04-13 10:51

是这样的吗

文文老师 解答

2022-04-13 11:01

是的，是截图所做分录。

眼睛大的抽屉 追问

2022-04-13 11:03

所得税一直没有得交，已经跨年了有影响吗？

文文老师 解答

2022-04-13 11:05

没有影响，不影响企业所得税汇算