老师，建筑公司，2021年6月份才开票，才有收入，2021年利润表上的净利润是36万多，但是我的资产负债表上的未分配利润利润是21万多，这个可正常？

人生旅途 追问

2022-04-13 09:23

是这样的，这个建筑公司去年才有收入，这个公司2019年就有还房产的房贷，但是一直没做账，所以我2021年把以前还的房贷直接做到了利润分配中，就出现了这个资产负债表中的未分配利润和利润表中的利润不一致，现在税务打电话问我怎么不一致，我估计就是这个搞的

人生旅途 追问

2022-04-13 09:27

老师，我现在怎么和税务说

meizi老师 解答

2022-04-13 09:32

 你好；  意思是随便填写的吗 ？ 你就 先去查询怎么来的数据 ；在去解释 ； 你自己先弄清楚  在好解释的  

人生旅途 追问

2022-04-13 09:37

我2021年是计提了2019年开始时还得房贷的折旧，写了分录，借利润分配，贷累计折旧，就是这个出了问题，我现在把这张凭证删除，这样可行

meizi老师 解答

2022-04-13 09:41

 你好；    你如果是 固定资产折旧 跨年处理 是对的； 你去红冲了就不对的  

人生旅途 追问

2022-04-13 09:47

还有我为了把银行做对，2019和2020的手续费，我也做了借利润分配，贷银行存款，这样做可对

meizi老师 解答

2022-04-13 09:54

 你好；    你如果想直接调整的话；      可以  ；   但是必须要有依据哈   

人生旅途 追问

2022-04-13 09:56

依据就是银行流水

meizi老师 解答

2022-04-13 10:01

 你好 ；  那就可以 。 有依据直接调整  

人生旅途 追问

2022-04-13 11:00

老师，因为2019年1月还房贷的时候房产证没办下来，2019年7月才交房的，到2021年11月才办下来房产证，这时我们把从2019年7月开始的房产税就全部补交了，因为以前还房贷的账都没做，所以2019-2020年补交的房产税我在2021年借利润分配，贷应交税费-房产税，然后我又计提了补计提了从前2019年8月到2020年12月的房屋折旧，这样做可以吧

meizi老师 解答

2022-04-13 11:08

 你好；   是的。 可以的这样的