你好，我公司是小规模纳税人，公司本来有一辆车的，被老板卖了，钱去了股东的账户，对方也没说开票车已经过户了，车卖了14万，我申报增值税应该申报多少，这种情况我应该怎么处理

小梅妞 追问

2022-04-12 15:55

是的，增值税表填哪里？

郭老师 解答

2022-04-12 15:58

第一列里面的如果季度45万以内的，在第十栏里面填写超过的固定资产，有一个单独填写的位置，七八兰

小梅妞 追问

2022-04-12 16:02

不超45万，不用交税分录上不用提现吧

郭老师 解答

2022-04-12 16:04

好需要的
不交税的，把应交税费结转到营业外收入。

小梅妞 追问

2022-04-12 16:07

那申报的收入不是跟报表不一样，账上是转到营业外收入

小梅妞 追问

2022-04-12 16:09

如果不超过45万，固定资产填写在第一列的七八行，10行就不要填了吧

郭老师 解答

2022-04-12 16:12

对的是的有差异的。

郭老师 解答

2022-04-12 16:12

不超过45万的在第十栏里面填写，超过的在第七八里面填写。

小梅妞 追问

2022-04-12 16:52

嗯，明白了，报表的收入跟增值税表的收入就不同了

郭老师 解答

2022-04-12 16:54

对的是的，是这么做的。