资产负债表的年初和上年的期末数对不上时，该怎么弄呢？

俊逸的大白 追问

2022-04-12 16:05

小规模，上次年节的时候结了两次，然后第一次不要交企业所得税吗，然后给他反结的，然后再就添加了那个成本成本费用进去，然后我又结了一次，然后我就是按照最后接的那一次来申报企业所得税的，然后呢，那个账号，结完之后我当时没有备份她现在的那个年初在表示跟我没改之前的那个12月份的账的那个年度数， 现在该怎么办。就相当于我第二次结改好结账后结账，不是一般一个年度结一次嘛，然后结转到那个新账号，他没有，他只有那个没没改之前那个账号2022年一期。

俊逸的大白 追问

2022-04-12 16:08

小规模，上次年节的时候结了两次，然后第一次要交企业所得税，然后给他反结的，就添加了那个成本费用进去，然后我又结了一次，然后我就是按照最后接的那一次来申报企业所得税的，然后呢，那个账号，结完之后我当时没有备份它现在的那个年初表示跟我没改之前的那个12月份的年末账一样， 现在该怎么办。就相当于我第二次结改好结账后，，没有结转到那个新账号，它没有，2022年一期只有没改之前的数据

赵海龙老师 解答

2022-04-12 16:22

按照第二次结转后的数据填写就可以了
相等于报表更正