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赵海龙老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-04-12 15:45

你好，首先要弄清楚留底余额是在那个科目下
其次分录应该是
借：应交税费应交增值税-销项税额
贷：应交税费应交增值税转出未交增值税
借：应交税费应交增值税转出未交增支出
  贷：应交税费应交增值税进项税额

xiao材 追问

2022-04-12 16:06

以前预交的增值税转入到未见增值税对吗？

赵海龙老师 解答

2022-04-12 16:09

正确，这个处理的没有问题

xiao材 追问

2022-04-12 16:13

2021年末报税系统中还有1万元的增值税加计抵减额，这个1万元怎么做分录？

赵海龙老师 解答

2022-04-12 16:19

实际缴纳增值税时：
  借：应交税费——未交增值税等
  贷：银行存款
  其他收益
不用单独处理

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2025-01-09 17:33:57
你好，题目在哪呢，没有看到。
2023-11-29 16:41:08
您好，请问是什么业务啊这个
2023-11-02 16:44:59
你好； 你具体是什么业务； 要 描述好业务；才有老师针对性回复你的。  
2023-09-06 16:57:06
这里要分清 生产性生物资产和消耗性生物资产，若猪仔育肥猪，则借：消耗性生物资产，贷：农业生产成本  如良仔育母猪，则为借：生产性生物资产，贷：农业生产成本
2023-08-23 17:02:35
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