你好 隔年发票 当时没有红冲 现在能红冲不10万的发票

嘻嘻 追问

2022-04-12 14:47

红冲完这个账怎么弄

玲老师 解答

2022-04-12 14:47

就做负数分录就可以了。

玲老师 解答

2022-04-12 14:47

是把多记的红冲做负数分录。

嘻嘻 追问

2022-04-12 14:50

这个明白  就是直接做到今年的账里面 就行吗  我一季度税已经报完了  那就做二季度吗

嘻嘻 追问

2022-04-12 14:53

能不能做汇算清缴的时候 做到销售退回里

玲老师 解答

2022-04-12 14:54

。汇算清缴前做的汇算清缴，不用调整。用以前年度损益调整科目。

嘻嘻 追问

2022-04-12 15:05

做以前年度损益调整里做21年汇算清缴的时候可以税前扣除吧

玲老师 解答

2022-04-12 15:09

你好 冲完了就不用扣了，没有了 

嘻嘻 追问

2022-04-12 15:19

我还是不明白  我现在做红冲 这样的 二季度的收入增值税相应减少对吧   

嘻嘻 追问

2022-04-12 15:21

我现在不想红冲  21年有一笔暂估入账18万没有发票要调增  这个如果刚好调减我就补税少了 我需不需要调到汇算清缴表里体现出来

玲老师 解答

2022-04-12 15:30

你好 年报前冲了就按冲完后的 在税前扣除

嘻嘻 追问

2022-04-12 15:35

好的  我冲完再看  谢谢

玲老师 解答

2022-04-12 15:43

不客气，祝工作愉快。