哪位老师帮看下，18栏的填写？谢谢

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 15:50

提交时显示这个

宋生老师 解答

2022-04-11 15:54

你好！附表你先不用抵扣就可以了。

你代开的时候有没有预缴增值税

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 15:56

没有，我们这是一季度交一次

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 15:57

您说的是280的服务费吗？

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 15:57

那个怎么处理

宋生老师 解答

2022-04-11 15:58

你好！你这个280的服务费，可以以后抵扣就行了

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 16:09

那本期实际抵扣就不用填了

宋生老师 解答

2022-04-11 16:10

你好！是的。不用填，以后再扣

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 16:11

下个季度在填？

宋生老师 解答

2022-04-11 16:13

你好！等有要交的税了再填。