老师您好，我去年九月份形成的未分配利润什么情况下形成利润表的净利润不等于资产负债表的未分配利润，差额1元，我没有找到问题，八月份的是对的，那肯定出在9月份

马菊平 追问

2022-04-11 13:17

比如财务费用里差额是1元，我在汇算清缴里调整下就可以是吗？账上在今年里要做什么分录

小万老师 解答

2022-04-11 13:25

首先你要先调账啊，把去年这个分录改成借方负数表示，然后报表勾稽关系就会对上，汇算清缴就不用调整了哈

马菊平 追问

2022-04-11 13:34

反结帐到9月就比较麻烦了

马菊平 追问

2022-04-11 13:36

这是利润表上没有读取到数据，还是资产负债表没有读取数据

小万老师 解答

2022-04-11 13:39

那就不用调账了哈，直接在汇算清缴报送财务报表利润表的时候，财务费用减少1，净利润加1

马菊平 追问

2022-04-11 13:42

我三月份的账要做以前年度调整之类的分录吗

小万老师 解答

2022-04-11 13:57

不用啊，你这是利润表 的取数有问题哈，调利润表就可以了。你做了这个分录，资产负债表就会变，资产负债表就不对了哈