1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-04-11 12:37

好，建议不要反阶段修改，你直接在这个月调整。

郭老师 解答

2022-04-11 12:38

建议不要反结账修改，你在这个月调整。

隐形的钢笔 追问

2022-04-11 12:38

因为利润超高，我是把成本结转到去年年底了

郭老师 解答

2022-04-11 12:40

当时结转的分录怎么做的？

隐形的钢笔 追问

2022-04-11 12:41

借本年利润贷主营业务成本

郭老师 解答

2022-04-11 12:43

不对的，你的主营业务成本有余额吗？

隐形的钢笔 追问

2022-04-11 12:45

结转，是借主营业务成本贷库存商品，然后借本年利润贷主营业务成本

郭老师 解答

2022-04-11 12:47

借库存商品贷利润分配未分配利润。在今年做这个汇算清缴的时候，需要调整你的成本，在纳税调整明细表扣除项目其他30栏，填写帐载金额。

隐形的钢笔 追问

2022-04-11 12:49

我可以反结转吗

郭老师 解答

2022-04-11 12:51

你好，你能修改了你申报的税务局的利润表和所得税申报表，可以的，允许的，你自己选择就行。

隐形的钢笔 追问

2022-04-11 12:58

那纳税调整项目还需要调整吗

郭老师 解答

2022-04-11 13:02

你好不需要的，你汇算清交，按照正确的来。

上传图片  
相关问题讨论
你好  1、结转成本是把相应的成本转入相关的科目。比如结转主营业务成本，就是把已销售的库存商品的存货成本，结算转入主营业务成本里面，用来核算当期损益。结转生产成本，就是把完工产品的生产成本计算转入库存商品。 2、所谓“结转”，是会计工作中重要的具体业务，通常它是把一个会计科目的发生额和余额转移到该科目或另一个会计科目的做法，这个做法叫结转。结转的目的大体有四个：其一是为了结出本会计科目的余额；其二是为了计算本报告期的成本；三是为了计算当期的损益和利润的实现情况；其四是为了保持会计工作的连续性，一定要把本会计年度末的余额转到下个会计年度。
2022-03-12 08:34:45
你好，在确认“相应”的主营业务收入时,要应用配比原则,进行成本的结转,也就说确认一项营业收入,就必须要有营业成本与之配比
2022-01-12 10:07:57
 你好，一、暂估是指本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，不能确定存货的入库成本。月底时为了正确核算企业的库存成本，需要将这部分存货暂估入账，形成暂估凭证。暂估业务简单的可理解为货到票未到的业务。 1．暂估入库  借：原材料 （暂估金额）     贷：应付账款——暂估（暂估金额）  2．暂估回冲  按照规定，暂估入库要在次月月初红字冲回，但在实际工作当中，如果当月发票还是没有收到，月初冲回月末再次暂估，会无形中加大工作量，一般是在收到发票时再冲回。  （1）红字冲回暂估入库  借：原材料 （原暂估金额，红字）    贷：应付账款——暂估（原暂估金额，红字）  （2）收到发票,做入库处理  借：原材料        应交税费——应交增值税(进项税额)     贷：应付账款——XX供应商  二、结转成本是把销售的货物从库存商品结转到主营业务成本核算的意思。 借：主营业务成本   贷：库存商品
2021-12-23 16:20:54
你好，确认了收入，就需要结转相应的成本，需要做到成本与收入匹配 
2021-12-16 19:58:24
你好 你们是自己买来销售的还是 自己养殖的鸡来 下单来销售的？
2021-06-29 10:11:56
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...