请问我们公司是旅游的 室内搞演出 前期要预付费用，金额大 计入什么科目哦？

Luuuuu＾ 追问

2022-04-11 12:35

我这边是子公司，总公司帮忙代付了款项

郭老师 解答

2022-04-11 12:37

借其他应收款贷银行存款。

Luuuuu＾ 追问

2022-04-11 12:37

总公司的应该是:借:预付账款
贷其他应收款－子公司
子公司借:
贷其他应付款－总公司
借方是？

Luuuuu＾ 追问

2022-04-11 12:39

应该不对，请问 老师 子公司和总公司怎么做？

郭老师 解答

2022-04-11 12:39

贷方是银行存款的

Luuuuu＾ 追问

2022-04-11 12:42

老师，我这会 思路有点乱 ，子公司和总公司怎么做 麻烦老师给我个 完整的分录 谢谢老师

郭老师 解答

2022-04-11 12:43

子公司借其他应付款总公司贷银行存款，他实际账户有支付不是吗？

郭老师 解答

2022-04-11 12:43

他是公户支付给人家的。