暂估成本时，服务业借主营业务成本，贷应付账款，这个时候，暂估应付账款往来单位我这块怎么选择，怎么思考了？因为公司这个月对应的收入的客户挺多？

悦耳的小懒猪 追问

2022-04-11 12:13

公司这个季度不想缴税，但是目前是盈利状态，想要做到亏损，公司材料，人工成本都是有的？这块不知道暂估怎么处理

bamboo老师 解答

2022-04-11 12:13

您平时材料跟人工是怎么写的分录？

悦耳的小懒猪 追问

2022-04-11 12:16

都是放在借：主营业务成本 借：应交税费_增值税  贷：应付账款(银行存款)

bamboo老师 解答

2022-04-11 12:16

借：主营业务成本
贷：应付账款-暂估应付账款
这样暂估入账就好了 

悦耳的小懒猪 追问

2022-04-11 12:18

应付账款的二级明细，就不用具体写到哪个公司了，就直接计入暂估应付账款就好了

bamboo老师 解答

2022-04-11 12:18

可以这样设置的哈

悦耳的小懒猪 追问

2022-04-11 12:20

好的  谢谢  老师我再问一个问题，如果我这个月申报的增值税，企业所得税，个税都是0，申报之后，还用不用点税费缴纳哪个按钮？

bamboo老师 解答

2022-04-11 12:21

不用点税费缴纳那个按钮