老师我在进行企业所得税年报 有几个数据我不太会填 能给我看下怎么填写吗

朱晓盼～郑州 追问

2022-04-11 11:50

上面的都不会填写 我填写的那几个数据都是账上的数据  不知道对不对

东老师 解答

2022-04-11 11:51

这几个数字，后面的税收金额都得填上数。

朱晓盼～郑州 追问

2022-04-11 11:52

账载金额是等于实际发生额吗  税收金额怎么填写老师

东老师 解答

2022-04-11 11:53

税收金额就是你实际发放的金额。

朱晓盼～郑州 追问

2022-04-11 11:54

就是所有的数都一样是吧老师

东老师 解答

2022-04-11 11:54

对，就是所有数据一样的。

朱晓盼～郑州 追问

2022-04-11 11:56

好的老师 那社保这一块呢

东老师 解答

2022-04-11 11:58

社保这块儿就是你账上实际的金额。

朱晓盼～郑州 追问

2022-04-11 12:00

好的谢谢老师  老师我想问下资产总额怎么填写  依据是什么

东老师 解答

2022-04-11 12:01

资产总额你是填写的什么呢。

朱晓盼～郑州 追问

2022-04-11 12:02

企业所得税年度资产总额

东老师 解答

2022-04-11 12:04

这个先计算四个字季度的平均数，然后再相加，除以四计算

朱晓盼～郑州 追问

2022-04-11 12:06

季度平均数 期初加期末除以二 是吧老师   那老师这个依据那个表看比较块呢  季度期初期末资产情况这块

东老师 解答

2022-04-11 12:05

就是看资产负债表的期初数和期末数。

朱晓盼～郑州 追问

2022-04-11 12:52

老师我想问下业务招待费企业所得税年报怎么填写 账载金额 税收金额  我看账上金额是44740.77   收入是 6,934,014.75   账载金额是不是44740.77  税收金额 26844.46   调增金额 17896.31

东老师 解答

2022-04-11 12:53

招待费是收入的千分之五和自身发生额的60%，哪个低，哪个税收金额。

朱晓盼～郑州 追问

2022-04-11 12:53

好的老师....

东老师 解答

2022-04-11 12:56

嗯，帮忙给个五星好评，谢谢