老师好!现在这个企业是小规模纳税人,湖北武汉的,一季度开票1%普票787380.53,冲红发票0%税率的是-155980.04,这个报税是应该怎么填啊?
茜茜
于2022-04-11 11:46 发布 1011次浏览


- 送心意
现亮老师
职称: 中级会计师
2022-04-11 11:56
按实际发生额填列第一栏和第三栏
相关问题讨论

你好,如果对方也是小规模,可以自行开具普通发票
2016-10-18 14:28:43

你好,嗯额,小规模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21

你好,既然是小规模,那就应当让对方小规模纳税人开具普通发票才是,而不能要求对方去代开专用发票的
2019-07-31 09:50:31

没有这个规定,说不收专票,(一般纳税人和小规模纳税人)开的发票税率多少的都可以? 不看税率这个,
2020-05-13 19:46:20

您好,是的,按3%的增值税率开的。代开的发票入账时,借:现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-08-04 21:58:56
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