小规模代开专票季度如何报税，谢谢

爱随心动 追问

2022-04-11 10:50

开了3804元，税率是1%，税款已从三方协议扣除

bamboo老师 解答

2022-04-11 10:51

请问不含税金额3804么

爱随心动 追问

2022-04-11 10:55

你好，含税金额是3804元

bamboo老师 解答

2022-04-11 11:00

那不含税金额3804/1.01=3766.34填主表1跟2栏

3766.34*0.02=75.32填减免税明细表跟主表应纳税额减征额栏次
3766.34*0.01=37.66填主表预缴栏次

爱随心动 追问

2022-04-11 11:06

好的，谢谢老师，税率是1，我们不用再上税了吧

bamboo老师 解答

2022-04-11 11:09

是的 不需要再缴税的

爱随心动 追问

2022-04-11 11:12

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2022-04-11 11:44

不客气哈 欢迎有疑问继续提问