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袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2017-04-11 18:15

我去年第四季度的企业所得税在去年12月没有计提，在一月补提并上交了企业所得税206.04元，今年3月利润表里利润总额为5975.21元，减所得税费用206.04元（1月补提并上交的数），净利润为5769.17元。请问在3月计提所得税时按哪个金额的10%（小微企业）？

袁老师 解答

2017-04-11 18:06

需要

袁老师 解答

2017-04-12 07:26

5975.21元

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