老师，我不记得这个年末金额是填写那个了？这个是去年12月的科目余额表，借：利润分配306758.63（多少钱）， 贷：本年利润306753.63（多少钱） 吗？不知道填哪一个金额 。 科目余额表有本年利润，又有利润分配，又有未分配利润。

lingzhaoyun2 追问

2022-04-08 12:28

老师， 在这个表这里，  不怎么会看。   

lingzhaoyun2 追问

2022-04-08 12:28

这个是21年的科目余额表 。

朴老师 解答

2022-04-08 12:39

你最后的利润分配未分配利润是贷方五百万

lingzhaoyun2 追问

2022-04-08 12:55

老师，500是注册资本，不是本年利润啊。 

lingzhaoyun2 追问

2022-04-08 12:56

   看这个表就可以了

lingzhaoyun2 追问

2022-04-08 12:57

不用看那个权益小计  ？  

朴老师 解答

2022-04-08 13:06

那你利润分配未分配利润的贷方余额是多少

lingzhaoyun2 追问

2022-04-08 15:18

都是0，  我发余额表给你看一下。

朴老师 解答

2022-04-08 15:22

那你这个就是零了哦

lingzhaoyun2 追问

2022-04-08 15:22

   我发这个科目余额表，给你 。

lingzhaoyun2 追问

2022-04-08 15:23

我不怎么看得懂，这个表。

朴老师 解答

2022-04-08 15:31

同学你好
你这不是期末借方吗

是亏损的

lingzhaoyun2 追问

2022-04-08 15:41

   是亏损的， 那分录是怎么做呢？

朴老师 解答

2022-04-08 15:47

你这个已经是亏损的
不用做分录了
都做完了