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送心意

李霞老师

职称： 中级会计师

2022-04-07 16:25

你好，你的意思股东转进来的钱，然后呢，你记到其他应付款里，嗯，那你为什么不把这个其他应付款转到实收资本里呢？你可以
借其他应付款
贷实收资本啊。

无奈花落 追问

2022-04-07 16:28

公司刚开始做的时候，股东给的钱都放到了其他应付款，没有放在实收资本，现在这个股东已经退出了，这个其他应付款的金额也不要了，这个还能转到实收资本？

李霞老师 解答

2022-04-07 16:33

您好，您这个股东退出了，你可以把它转到别的股东身上呀，把这个钱。

无奈花落 追问

2022-04-07 16:34

直接做分录吗？怎么做呢？

李霞老师 解答

2022-04-07 16:38

你好同学，要不然这样吧，两种方法，如果说这个钱转到别人的股东上，你可以
借其他应付款
贷实收资本，实收资本后面跟二级科目是股东的姓名。

李霞老师 解答

2022-04-07 16:37

这个钱啊，你直接借其他应付款，然后呢，贷营业外收入，就把这个科目给冲平了。

无奈花落 追问

2022-04-07 16:41

没搞懂说的意思

李霞老师 解答

2022-04-07 16:44

，两种办法，第一种就是你相当于转的这个钱啊，他这个钱转到别的股东身上啦，如果你这个公司还有其他股东的话，你就借其他应付款，贷实收资本。这个凭证你能明白吗？

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相关问题讨论
尊敬的学员您好！往来不会有影响。可以新建账套时候，在原来基础上做一笔调整分录，这样最不容易错。
2023-07-19 01:14:40
你好，具体的是什么业务的？
2022-10-11 16:37:32
你好； 你开的收据 ；  押金要退还是做 ：借银行存款贷其他应付款   
2022-04-07 12:32:29
同学你好 1.其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项 内容包括：（1）应收的各种赔款、罚款，如因企业财产等遭受意外损失而应向有关保险公司收取的赔款等； （2）应收的出租包装物租金； （3）应向职工收取的各种垫付款项，如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费、房租费等； （4）存出保证金，如租入包装物支付的押金； （5）其他各种应收、暂付款项 2.其他应付款是指企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股利等经营活动以外的其他各项应付、暂收的款项，如应付短期租赁固定资产租金、应付低价值资产租赁的租金、应付租入包装物租金、出租或出借包装物向客户收取的押金、存入保证金等。 这两个一个是核算收到的钱，一个是付出去的钱，其中比较容易混淆的是押金。 支付押金一方要作为其他应收款，因为到期押金是可以收回来的，支付时会形成到期收回押金的权利（即资产）；收取押金一方作为其他应付款，因为到期要把押金退回去，收取时会形成到期退还的义务（即负债）
2022-03-29 23:37:22
其实这个意义都是一样的，要重分类的话就是其他应收的余额是借方，贷款余额是其他的应付
2022-03-25 18:42:54
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