送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-07 08:53

你好,对的是的重复做了,需要红冲一个。当时的分录怎么做的?

红梅 追问

2022-04-07 09:35

红冲8月的,还是11月的

红梅 追问

2022-04-07 09:36

8月做的是借:管理费用和应交税费应交增值税进项,贷银行存款

郭老师 解答

2022-04-07 09:41

你好,实际你只填写了一个进项是吗?如果是的话,冲哪一个月的都可以啊,借应付账款或者是银行存款,
贷利润分配未分配利润,
应交税费应交增值税进项。

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相关问题讨论
你好,这个发票是不需要认证,可以全额抵扣的 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-08-15 16:25:27
借;相关科目 贷;银行存款等科目 按普通发票入账
2017-11-30 11:19:55
你好,为什么 不认证不做账?会形成滞留票哟
2019-04-15 17:28:51
你好!应交税费—应交增值税—待认证
2018-08-22 16:37:32
你好,是可以的,做账是时间是可以晚于认证日期的
2017-12-18 20:52:15
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