老师，你好，账上已做抵扣进项税额税务里没有如何调整？税务里已有进项税账上没有如何做？

程芳 追问

2022-04-06 14:20

21年已经抵扣账上做的是待抵扣，后来调了按进项，票在22年收到账上做的是应交税费-增值税_进项，现在账上和实际抵扣的金额不符

郭老师 解答

2022-04-06 14:26

你好，那你实际勾选是在几月份的？

程芳 追问

2022-04-06 14:27

实际勾选在12月

郭老师 解答

2022-04-06 14:29

你好，那你二一年没有做进去，在2022年补上不就可以了？

程芳 追问

2022-04-06 14:30

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-04-06 14:39

不用客气，工作愉快。