老师，这个是小规模纳税人，报税先报哪个

忐忑的大山 追问

2022-04-05 15:50

因为我是从外账会计哪里刚接到的账，不知道要不要弥补？还有就是财务财务报表先报利润表还是资产负债表？

忐忑的大山 追问

2022-04-05 15:51

我根据上个会计给的利润表和资产负债表报财务报表行吗

小万老师 解答

2022-04-05 15:53

你在电子税务局，查一下去年第四季度的企业所得税申报表，看看是不是报的亏损，看实际利润行次。财务报表他是资产负债表和利润表一起填好报送，不存在后报先报顺序

忐忑的大山 追问

2022-04-05 16:02

老师！上个季度开的普票，我怎么填

忐忑的大山 追问

2022-04-05 16:05

老师这个是上年的企业所得税表您看弥补亏损了吗

小万老师 解答

2022-04-05 16:05

你季度总共开票多少？普票不含税销售额多少？未开票不含税销售额？专票不含税销售额？

忐忑的大山 追问

2022-04-05 16:06

一共开了这些

忐忑的大山 追问

2022-04-05 16:07

189059.4   这是不含税，税额是1890.6

忐忑的大山 追问

2022-04-05 16:07

我需要在哪个地方填写

小万老师 解答

2022-04-05 18:35

有没有亏损，看第10行是不是负数哈，你这利润总额是负的，估计是亏损

小万老师 解答

2022-04-05 18:39

如果你不是个体户，189059.4是普票的话，就填在第10行，然后第9行会自动生成一样的数据。如果是个体户，189059.4是普票的话，填在第11行，第9行也会生成一样的数据

忐忑的大山 追问

2022-04-05 19:20

我们是小规模纳税人！亏损的话怎么申报

小万老师 解答

2022-04-05 19:21

你这个季度是不是亏损啊，看看自己的季度利润表

忐忑的大山 追问

2022-04-06 08:01

老师您看利润表，这是1-3的利润表

忐忑的大山 追问

2022-04-06 08:17

老师上班了吗

小万老师 解答

2022-04-06 11:13

同学你好，是亏损5000多，这个季度不弥补亏损，所以先把季度企业所得税报了哈