老师，请问小规模纳税申报表怎么填？

para 追问

2022-04-05 13:20

显示有差额

para 追问

2022-04-05 13:21

另外还缴纳了金税盘管理费也可以抵扣吧

小钰老师 解答

2022-04-05 13:21

先去开票软件，查这个季度开了多少钱，都开的什么票，不含税金额多少，把不含税金额填进去

小钰老师 解答

2022-04-05 13:23

你填的44088.26，图片第二张确实是45573.42。确认一下这个季度实际金额填，老师看不到具体数据，无法告知填多少合适

para 追问

2022-04-05 13:23

这是普票和专票的汇总

para 追问

2022-04-05 13:25

老师，请问能看清吗？

para 追问

2022-04-05 13:26

能看清楚吗？

小钰老师 解答

2022-04-05 13:29

你好，专票45573.42填一二行，普票10991.11填免税栏，应该是9/10行

para 追问

2022-04-05 13:31

另外还有280元每年缴纳的金税盘服务费可以抵扣吗？

para 追问

2022-04-05 13:31

填列在那列呢？

小钰老师 解答

2022-04-05 13:34

可以，后面有一张附表抵扣表，你往附表里面翻一翻

小钰老师 解答

2022-04-05 13:34

增值税减免申报明细表

para 追问

2022-04-05 13:37

这个表格吗？

para 追问

2022-04-05 13:38

是把280填写在期初余额吗？

小钰老师 解答

2022-04-05 13:45

在增加一行，选税控设备维护费，填本期发生额和本期抵扣额

小钰老师 解答

2022-04-05 13:46

还有，小可爱专票不免税，那个免税金额，只填普票应该减免的

para 追问

2022-04-05 13:51

老师，这个怎么调整呢？

para 追问

2022-04-05 13:53

麻烦老师再看下

小钰老师 解答

2022-04-05 13:53

专票不免税的呀！你那个免税第3行只填免税金额

小钰老师 解答

2022-04-05 13:54

你本期交的钱是455.58-280就对了

小钰老师 解答

2022-04-05 13:55

还有注意列次，销售劳务第一列，服务第二列

小钰老师 解答

2022-04-05 13:59

小可爱，老师有很多数据看不太到