请问老师小规模纳税人申报增值税的时候无票收入怎么填

微信用户 追问

2022-04-05 12:01

没有超过15万，我把无票收入填在12栏可以吗

邹老师 解答

2022-04-05 12:02

你好，公司类型没有超过15万，无票收入是填写在小微企业免税销售额栏次

微信用户 追问

2022-04-05 12:05

就是说无票收入和有票的加在一起填在第10栏吗？

邹老师 解答

2022-04-05 12:05

你好，是的，是这样的

微信用户 追问

2022-04-05 12:05

第一二三栏填不填？

邹老师 解答

2022-04-05 12:06

你好，这种情况不需要填写在第一二三栏。

微信用户 追问

2022-04-05 12:07

什么情况才填第一二三栏

邹老师 解答

2022-04-05 12:08

你好，比如有代开专用发票，或季度收入超过45万的情况下

微信用户 追问

2022-04-05 12:09

好的谢谢老师

邹老师 解答

2022-04-05 12:11

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

微信用户 追问

2022-04-05 12:12

就是，我们开得票是%1的税额但是这个系统怎么默认的是按3%来算得？免税金额也是3%？

邹老师 解答

2022-04-05 12:13

你好，今年的税率是3%，而不是1%了啊