代扣代缴增值税。中方付外方。合同金额1060（含增值税金额），实际付对方多少？若是付1060，再替他缴增值税60，后期抵进项税，没问题。但不还是外方没有缴税，他多得了嘛。为啥？若是付1000，再替他缴增值税60，没问题。凭啥60后期中方还可以抵进项税，这不还是没缴税嘛。为啥？盼回，谢谢~

家权老师

职称：税务师

2022-04-05 11:27

你的意思是取得劳务，代扣代缴增值税？
借：成本费用科目1000
      应交税费-增值税-进项60
      贷：应付账款1060
支付货款
借：应付账款1060
      贷：银行存款1000
            应交税费-代扣代缴增值税60
代缴增值税
借：应交税费-代扣代缴增值税60

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