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5.某专门从事认证、咨询服务的公司为增值税一般纳税人，2019年6月发生如下业务。(1)取得一项咨询服务收入，价税合计为116.6万元，开具增值税专用发票。 (2)支付广告服务费，取得增值税专用发票注明金额6万元、税款0.36万元。(3)向某小规模纳税人提供注册信息服务，取得含增值税销售额10.6万元。 (4)购进一台经营用设备，取得增值税专用发票注明金额30万元、税款3.9万元;支付运输费用，取得增值税专用发票注明金额1万元、税款0.09万元。 (5）购进办公用品，支付价款2.06万元，取得增值税普通发票。 (6)购进一间房屋作为公司办公室，支付价税合计价款65.4万元，取得增值税专用发票。【要求】根据上述资料，计算该公司当月应纳增值税税额。
乌鸦死亡2
于2022-04-04 15:12 发布 2938次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2022-04-04 15:18
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精选问题
老师咨询一下，我们公司跨境电商平台，有收入了，说是 问
没有进出口经营权 → 可以做 9610 代理出口免税（无票免税） 深圳综试区 9610 零售出口，允许无进出口权、委托深圳代理公司双抬头报关，符合条件即可免增值税 / 消费税（企业所得税不免）。 必须在深圳市跨境电商线上综合服务平台做 “无票免税登记” 不做登记，电子税务局无法匹配免税数据，不能申报免税。 你们双抬头 %2B 清单申报，完全符合深圳 9610 免税规则 关键：代理是深圳企业、报关 / 清单备注里写你们公司 18 位统一社会信用代码。 答
老师，请问一下，我们公司有个项目是第一笔款按照合 问
质量扣款开销售折让的负数发票 冲收入 对方进项转出 都做到当年 答
请教一下，就是二次供水水箱清洗消毒这一块的话，需 问
一、二次供水水箱清洗消毒，必须具备合规资质（法定强制） 1. 工商基础条件 营业执照经营范围必须包含：二次供水设施清洗消毒、水箱清洗服务；没有该范围属于超范围经营，市监可处罚。 2. 卫健强制准入（各地统一要求） ① 企业：到卫健委备案，部分城市需要《二次供水卫生许可证》 ； ② 人员：所有上门清洗工人必须持有健康证+供水卫生培训合格证； ③ 配套：消毒剂要有涉水卫生批件，清洗后需出具水质检测报告、完整清洗台账备查 。 答
这张凭证是村委会光伏补助款，怎么写分录？老师 问
借 银行存款 贷 递延收益 答
老师 我想问下 我们劳务挂靠 我们是被挂靠方 问
您好，您指的是对外开劳务费发票吗 答
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暖暖老师 解答
2022-04-04 15:20