老师，您好，我们是小规模纳税人，季度申报增值税时显示减免税本期发生额比对不通过是怎么回事

安静 追问

2022-04-02 15:23

您看是这样的

安静 追问

2022-04-02 15:25

3月份打票时有一笔税率选成5%呢

安静 追问

2022-04-02 15:25

我们以前一直打的是1%

郭老师 解答

2022-04-02 15:27

你好，你减免的金额是怎么算的？按照4%来算的吗？

安静 追问

2022-04-02 15:31

系统上自动弹出来的

郭老师 解答

2022-04-02 15:34

你好，你截图你的主表看一下需要交增值税吗？

安静 追问

2022-04-02 15:41

您看一下老师

安静 追问

2022-04-02 15:41

是不是要把5%的那个要减掉

郭老师 解答

2022-04-02 15:46

分之五的销售额是多少？开的是专票还是普票？

安静 追问

2022-04-02 15:59

老师，开5%不含税的销售额是1028.57，开的是普票

郭老师 解答

2022-04-02 16:04

对销售额，你看一下你能修改吗，那个金额。

郭老师 解答

2022-04-02 16:04

免税销售额那个金额你们能修改吗？

安静 追问

2022-04-02 16:09

可以修改的

安静 追问

2022-04-02 16:09

老师，修改成多少呢

安静 追问

2022-04-02 16:10

5%的那张票我这个月红冲了，上次开的时候选错了

郭老师 解答

2022-04-02 16:11

1028.57乘以5%加
（198773.12-1028.57）*3%
好金额填写这个的。