去年9月份时预付了10-12月的房租，今年3月份才取得发票，这个分录要怎么做啊？每月要不要摊分管理费用？

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-01 11:10

借：其他应收款   贷：银行存款

郭老师 解答

2022-04-01 11:13

借以前年度损益调整贷其他应收款
十到12月份按这个来做汇算清交需要增加你的费用。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-01 11:36

9月份是做了一笔分录：借：其他应收款   贷：银行存款，10-12月都没做分录，所以我觉得我做得不对，每个月也不摊销，

借以前年度损益调整贷其他应收款
十到12月份按这个来做汇算清交需要增加你的费用。---------没用

郭老师 解答

2022-04-01 11:39

没用是什么意思啊？