老师，金谍软件标准版，固定资产期末余额，比固定资产总账期末余额，小，该如何进行做账，将他们调平

天青色等烟雨 追问

2022-03-31 14:03

折旧没法单独的计提，有专门的模块计提

李霞老师 解答

2022-03-31 14:08

你可以手工做凭证，自己做一个手工的凭证。

天青色等烟雨 追问

2022-03-31 14:13

老师，用账套做账，那账套怎么办？

李霞老师 解答

2022-03-31 14:14

你好，你帐套的话，您下个月正常计提折旧就可以啊，我现在让你做手工帐的话，只是让你把那个差额调整。

天青色等烟雨 追问

2022-03-31 14:15

老师，手工帐调平了，但是帐套里的帐不平啊！

李霞老师 解答

2022-03-31 14:18

你好，你到底哪一个是正确的？是你卡片里的数是正确的，还是说你的总账里的余额是？

天青色等烟雨 追问

2022-03-31 14:25

老师，卡片里的是正确的

李霞老师 解答

2022-03-31 14:27

对，你卡片里的是正确的，所以我让你做一个手工凭证去调整一下，折旧差额。你调整完之后，你总账里的余额也就和你卡片里的一致了。

天青色等烟雨 追问

2022-03-31 14:40

老师，老师，讲一下分录呗

李霞老师 解答

2022-03-31 14:43

和你正常计提折旧的分录是一样的，就是金额你自己来填。

天青色等烟雨 追问

2022-03-31 14:46

借    管理费用—折旧费
贷    累计折旧
这样吗？老师

李霞老师 解答

2022-03-31 14:48

对的，同学就是这样的。

天青色等烟雨 追问

2022-03-31 14:49

这个累计折旧没法单独输入，一输入显示，不能直接输入，固定资产的有关凭证，在固定资产处理部分，输入详细资料，并输入本凭证

李霞老师 解答

2022-03-31 14:53

哦，那你问一下技术人员吧，正常我在实操中我操，我这样操作过是可以的。应该是那个技术人员可以给你放开。